Wissen ist Macht, aber ohne Weisheit darüber, wie Sie Ihr Wissen anwenden können, könnten Sie ein wirklich kluger Dummkopf werden. Hier sind acht Dinge, die Sie über Kryptosteuern wissen müssen. Ebenso wichtig ist die praktische Weisheit, die Sie benötigen, um jedes Steuerwissen effektiv anzuwenden.

Acht wichtige Fakten zur Kryptosteuer

1. Big Bro und seine kleinen Helfer beobachten dich

Ja, Sie müssen alle Gewinne und Verluste Ihrer Kryptowährung berücksichtigen. Die Blockchain-Technologie macht Ihre Krypto-Käufe und -Verkäufe für die Steuerbehörden nicht unsichtbar. Tatsächlich kann es für sie viel einfacher sein, alles über Sie zu überwachen. Besonders Ihre Finanztransaktionen. Big Brother schaut zu und nutzt Ihren freundlichen Bankier, Geldtransferdienst und Krypto-Austausch als unbezahlte Überwachungsagenten. Sie fürchten Big Bro genauso wie Sie, und Junge, haben sie viel zu verlieren, wenn sie seinen Forderungen nach Informationen über Sie und Ihre Transaktionen nicht nachkommen.

Acht Dinge, die Sie über Krypto-Steuern, Steuerhinterzieher und Polizisten wissen müssen

Der IRS hat eine enorme Armdrehkraft; Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre Krypto-Geschäfte dokumentieren und eine legitime Steuererklärung des Bundes einreichen. Bild von Alexas_Fotos bei Pixabay.

2. Bitcoin ist steuerpflichtiges Eigentum

Bitcoin ist klassifiziert als Eigentum von der IRS. Alles, woran die IRS interessiert genug ist, um als Eigentum eingestuft zu werden, interessiert sie gleichermaßen. Sie müssen sofort Maßnahmen ergreifen, um alle IRS-Regeln für Kapitalgewinne und -verluste in Kryptowährung einzuhalten und einzuhalten. Liebesbriefe von Uncle Sam enthalten im Allgemeinen keine Blumen oder Pralinen, aber sie werden in Geschenkverpackungen mit der impliziten Gefahr von Beschlagnahmungen von Bankkonten, Geldstrafen, Strafen und in einigen Fällen im Zusammenhang mit Mafia einer RICO-Anklage und anderen strafrechtlichen Anklagen geliefert.

3. Sie müssen noch keine Bitcoin Wash-Verkäufe melden

Bitcoin unterliegt nicht dem berüchtigten Waschverkauf Regeln für Aktienhändler, zumindest noch nicht. Da der IRS durch die Einführung dieser Steuerregel Hunderte von Millionen Dollar pro Jahr verdienen kann, kann er möglicherweise noch innerhalb weniger Jahre auf Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen angewendet werden. Wenn Sie mit den Regeln für den Waschverkauf nicht vertraut sind, machen Sie sich mit diesen vertraut. Um hier Platz zu sparen, ist der einfachste Weg, um zu vermeiden, dass er (steuerlich) vernickelt wird, nur der Handel einer Kryptowährung. Handeln Sie selten und treten Sie niemals innerhalb von 31 Tagen nach Abschluss des vorherigen Handels in einen neuen Handel ein. Langfristige Trendfolger und Anleger mit durchschnittlichen Dollarkosten müssen sich im Allgemeinen keine Gedanken über Waschverkäufe machen. Swingtrader und Daytrader sind die Hauptziele der Waschverkaufsregeln.

4. Planen Sie voraus, vermeiden Sie Überraschungen und füllen Sie Ihr Formular 1040-ES aus

Wenn Sie große Kapitalgewinne oder -verluste in Ihrem Kryptowährungshandel erwarten, sollten Sie das IRS-Formular 1040-ES ausfüllen. Sie behalten dieses Formular für Ihre Unterlagen. Sie müssen es nicht an das IRS senden. Stattdessen verwenden Sie die Berechnungen im Formular, um festzustellen, ob Sie vierteljährlich geschätzte Steuerzahlungen vornehmen müssen. Wenn Sie selbstständig sind, tun Sie dies bereits. Fügen Sie einfach Ihre erwarteten Kryptogewinne und -verluste hinzu. Zahlen Sie Ihre vierteljährlich geschätzten Steuern pünktlich und alles ist gut gelaunt.

5. 1099-B, 1099-K und Selbstverantwortung

Einige Krypto-Börsen (Gemini, Kraken, Coinbase usw.) stellen Ihnen zur Steuerzeit ein Formular 1099-K aus. Coinbase erwägt auch, 1099-B-Formulare anstelle des 1099-K zu versenden. Diese Formulare enthalten wichtige Dollarbeträge für Handelsgeschäfte, die Sie zur Vorbereitung Ihrer Bundeseinkommenssteuern benötigen. Aber was ist, wenn Ihr Krypto-Austausch Ihnen keines der beiden Formulare zur Verfügung stellt? Sie sind weiterhin dafür verantwortlich, jede einzelne Bitcoin-, Ethereum-, Litecoin- usw. Transaktion für das gesamte Steuerjahr zu melden.

Sie, nicht Ihr Broker oder Krypto-Austausch, sind die Partei, die für die Richtigkeit der Informationen in Ihren 1099-B- und 1099-K-Formularen verantwortlich ist. Daher müssen Sie sicherstellen, dass die von ihnen bereitgestellten Informationen korrekt sind.

6. Digitale Zustellung über spezialisierte Steuervorbereitungsdienste

Sie sind möglicherweise überfordert, wenn Sie Ihr erstes Formular 1099-B oder Formular 1099-K erhalten. Vor allem, wenn Sie im Steuerjahr Hunderte von Krypto-Trades getätigt haben. Dies liegt daran, dass die Zahlen, die sowohl für die Kostenbasis als auch für den Nettoerlös aufgeführt sind, die gesamten Dollarbeträge für sind alle Ihrer Transaktionen.

Aber keine Panik, der IRS verlässt sich auf Ihre Krypto-Börse oder Ihren Broker, um diese Bruttotransaktionssummen bereitzustellen. Alles, was Sie tun müssen, ist, sie zur Steuerzeit in Ihr Formular 8949 und Schedule D zu importieren. Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, Ihre eigene Steuererklärung zu erstellen, bieten viele Wirtschaftsprüfungsunternehmen eine spezielle Krypto-Steuervorbereitung an. Es ist nicht billig, aber Sie müssen nicht schwitzen und müssen sich Sorgen machen, wenn Sie in Ihrer Steuererklärung einen Fehler gemacht haben.

Wenn Sie abenteuerlustiger sind, können Sie eine kryptospezifische Steuervorbereitungssoftware kaufen oder leasen und sie die Zahlenkalkulation und das Ausfüllen von Formularen erledigen lassen. Es kann sich lohnen, eine fehlerfreie Rückgabe zu erstellen und bei der Einreichung Ihrer Steuern zusätzliches Vertrauen zu gewinnen. Diesen Komfort können Sie auch bei der Erstellung Ihrer jährlichen Steuererklärungen für Kryptokapitalgewinne nutzen.

7. Eine Mitteilung vom IRS erhalten? Keine Panik

Es passiert. Möglicherweise vergessen Sie, Ihrer Bundeserklärung ein Steuerformular beizufügen. Vielleicht haben Sie es versäumt, das kleine Trinkgeld in Höhe von 1.000 US-Dollar einzubeziehen, das Sie erhalten haben, um ein Arbeitsprojekt vorzeitig abzuschließen. Vielleicht haben Sie versehentlich den Betrag gesenkt, der auf Ihre vierteljährlich geschätzte Steuerzahlung fällig ist. Dann schickte Ihnen das IRS einen Brief mit Vorschlägen für Geldstrafen und Strafen.

Nicht ausflippen. Das sind vorläufige Bußgelder und Strafen. Wenn Sie sofort darauf reagieren und Ihre Fehler schnell korrigieren, werden sie normalerweise zurücktreten. Ehrliche Fehler sind beim IRS keine große Sache, sondern nur, wenn Sie schnell vorgehen, um Ihre Fehler zu korrigieren. Sie müssen wahrscheinlich eine geänderte Steuererklärung (Formular 1040-X) einreichen und unbedingt jede fällige zusätzliche Steuer einreichen. Wenn Sie vergessen haben, ein bestimmtes Steuerformular einzusenden, senden Sie es sofort per Post. Und diesmal bitte keine Fehler.

Möglicherweise möchten Sie eine kontaktieren eingeschrieben agent (EA), um sich vor dem IRS zu vertreten. Sie können eine 1040-X (geänderte Steuererklärung des Bundes) mit fehlenden Formularen erstellen. Bei Bedarf könnten sie auch beim IRS eine Petition einreichen und beantragen, dass der Straf- und Steuervorschlag zurückgestellt wird.

Zwei Lektionen hier für Sie: Überprüfen Sie Ihre Steuererklärung immer dreimal auf Richtigkeit und Vollständigkeit, bevor Sie sie an das IRS senden. Zweitens, wenn Sie aufgrund eines Versagens einen beängstigenden IRS-Brief erhalten, verlieren Sie Ihre Cookies nicht. Es gibt viele Steuerfirmen, die sich auf den Umgang mit dem IRS spezialisiert haben. Gegen eine Gebühr können sie Ihnen helfen, die Angelegenheit schneller zu klären als Sie selbst. Gehen Sie nicht alleine, wenn Sie eine IRS-Benachrichtigung über hohe Geldstrafen oder zusätzliche Steuern erhalten!

8. Kaufen Sie einen Kaffee und erhalten Sie eine steuerpflichtige Veranstaltung ohne Aufpreis

Angenommen, Sie haben Ihr Kryptokonto mit 10.000 US-Dollar Bitcoin zu 5.000 US-Dollar pro Einheit für insgesamt zwei Einheiten aufgeladen. Sie kaufen Ihren Morgenkaffee für 4,99 USD. Bitcoin wird zum Zeitpunkt Ihres Kaufs bei 7.500 USD gehandelt. Sie haben .00066533333 Bitcoin-Einheiten verwendet, um Ihren Kaffee zu bezahlen (.00066533333 Einheiten * 7.500 USD = 4,99 USD).

Der Wert Ihrer Bitcoin-Einheiten hat sich seit dem Kauf um 50 Prozent erhöht (BTCUSD stieg von 5.000 USD auf 7.500 USD). Daher ist der ursprüngliche Wert der Einheiten von 3,33 USD auf 4,99 USD gestiegen. Herzliche Glückwünsche. Sie haben einen Kapitalgewinn von 1,66 USD erzielt, als Sie Ihren Kaffee bezahlt haben. Sie müssen diesen Kapitalgewinn zum Steuerzeitpunkt berücksichtigen (und ihn auch ordnungsgemäß als kurzfristigen oder langfristigen Kapitalgewinn klassifizieren).

Möglicherweise haben Sie das ganze Jahr über Hunderte ähnlicher Kryptotransaktionen, die einem kleinen Dollar entsprechen. Stellen Sie also sicher, dass Sie für jeden einen Account haben, denn der IRS ist es mit Sicherheit. Wenn Sie es vermasseln und nicht alle Ihre steuerpflichtigen Transaktionen melden, werden sie sicherlich mit Ihnen in Kontakt treten. Normalerweise, wenn Sie am wenigsten eine unangenehme Überraschung brauchen.

Möchten Sie lieber einen Steuerpauschal – oder zwei?

Mike Owergreen Administrator
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